肥东县委宣传部2025年部门预算公开及说明
中共肥东县委宣传部2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）部门预算表
1.中共肥东县委宣传部2025年收支总表
2.中共肥东县委宣传部2025年收入总表
3.中共肥东县委宣传部2025年支出总表
4.中共肥东县委宣传部2025年财政拨款收支总表
5.中共肥东县委宣传部2025年一般公共预算支出表
6.中共肥东县委宣传部2025年一般公共预算基本支出表
7.中共肥东县委宣传部2025年政府性基金预算支出表
8.中共肥东县委宣传部2025年国有资本经营预算支出表
9.中共肥东县委宣传部2025年基本支出总表
10.中共肥东县委宣传部2025年项目支出总表
11.中共.肥东县委宣传部2025年政府采购支出表
12.中共肥东县委宣传部2025年政府购买服务支出表
13.中共肥东县委宣传部2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.中共肥东县委宣传部2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.中共肥东县委宣传部2025年县本级对下转移支付预算汇总表
16.中共肥东县委宣传部2025年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
中共肥东县委宣传部2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据东编〔2004〕44 号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。指导县直宣口单位制定政策法规。按照上级宣传部门统一工作部署和县委的要求，协调宣口各部门之间的关系。
（二）按照市场经济规律和社会发展的要求，切实做好经济宣传工作，为经济建设服务；同时做好各项社会宣传工作。
（三）及时了解、掌握各个时期、各个阶段的社会动态，并采取积极措施有针对性地进行思想政治工作。
（四）负责全县的理论学习、理论宣传工作，对全县党员干部进行理论培训。
（五）坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作。
（六）把握精神产品生产导向。指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”。承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。
（七）抓好党员思想教育工作，负责规划、部署全县思想政治工作任务，负责编写党员教育教材，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。领导县思想政治工作研究会工作。
（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作。对文化、广电、卫生、计划生育、新闻中心等有关单位的工作实施方针政策的指导。负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强县和文化产业工作。按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。领导县文学艺术界联合会和县宣教中心工作。
（九）完成县委、县政府和市委宣传部交办的其他工作
二、部门预算单位构成
中共肥东县委宣传部2025年度部门预算包括部本级预算和部属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
截至2024年12月31日，中共肥东县委宣传培及局属单位实有各类人员57人，其中在职36人、离休1人、退休20人。
（一）持续强化理论武装。把学习宣传贯彻总书记考察安徽重要讲话精神与学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神紧密结合起来，进一步凝聚思想共识。深化开展“举旗帜·送理论”和县委理论宣讲团进机关、进基层等理论宣讲活动。
（二）做好正面宣传引导。紧盯全县改革发展，构建大宣传格局，建强全媒体传播矩阵，围绕高质量发展、新质生产力、营商环境、民生保障等工作，讲好肥东故事，传播好肥东声音，展示好肥东形象。借力中央、省、市主流媒体，推出一批有分量、有影响的重点报道。
（三）推动文旅深度融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，统筹推进文化事业、文化产业、文旅行业“三业”发展，努力把文化旅游业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。优化公共文化服务供给，持续开展文化惠民活动，打造一批在全省乃至全国有影响力的文艺精品。培育新型文化业态和文化消费模式，推动各类文化市场主体规模不断扩大、供给能力不断提升。围绕“渡江精神”“包公文化”“巢湖文旅”三大名片，整合全县旅游资源，丰富文旅业态，打造农文旅、商文旅、体文旅等综合体，形成串珠成链、连线成片，实现全域旅游一体化发展。
（四）深化精神文明建设。创新推动文明培育、文明实践、文明创建，不断丰富人民精神世界、增强人民精神力量。加强道德模范和“身边好人”选树、宣推及管理，持续擦亮“暖心肥东、好人之城”品牌。深化拓展“文明实践+”，打造深受群众欢迎的文明实践项目，增强群众的获得感、幸福感。改善管理服务、优化人居环境，推动市民素质和城市品质的“双提升”。
第二部分 2025年部门预算表
中共肥东县委宣传部2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.中共肥东县委宣传培2025年部门收支总表（附件表1）
2.中共肥东县委宣传部2025年部门收入总表（附件表2）
3.中共肥东县委宣传部2025年部门支出总表（附件表3）
4.中共肥东县委宣传部2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.中共.肥东县委宣传部2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.中共肥东县委宣传部2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中共肥东县委宣传部2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中共肥东县委宣传部2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中共肥东县委宣传部2025年部门基本支出总表（附件表9）
10.中共肥东县委宣传部2025年部门项目支出总表（附件表10）
11.中共肥东县委宣传部2025年部门政府采购支出表（附件表11）
12.中共肥东县委宣传部2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.中共肥东县委宣传部2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.中共肥东县委宣传部2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.中共肥东县委宣传部2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.中共肥东县委宣传部2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，中共肥东县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共肥东县委宣传部2025年收支总预算1727.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
中共肥东县委宣传部2025年收入预算1727.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1727.76万元，占100%，比2024年预算减少693.16万元，下降28.63%，下降原因主要牢固树立过“紧日子”思想，压减开支。
三、关于2025年支出预算情况说明
中共肥东县委宣传部2025年支出预算1727.76万元，比2024年预算减少693.16万元，下降28.63%，下降原因主要宣传事务减少。其中，基本支出993.95万元，占57.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出733.8万元，占42.47%，主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
中共肥东县委宣传部2025年财政拨款收支预算1727.76万元。收入全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出1281.9万元，占74.19%；教育支出115万元，占6.66%；社会保障和就业支出238.97万元，占13.83%；卫生健康支出14.09万元，占0.82%；住房保障支出77.8万元，占4.5%。
与2024年预算相比，收、支总计减少 693.16万元，下降28.63 %。主要原因：一是一般公共服务支出减少了702.89万元；二是教育支出减少了5万元；三是社会保障和就业支出增加了14.81万元；四是卫生健康支出增加了1.82万元；五是住房保障支出减少了1.9万元。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共肥东县委宣传部2025年一般公共预算拨款1727.76万元，比2024年预算拨款减少693.16万元，下降28.63%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是教育支出减少；三是住房保障支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1281.9万元，占74.19%；教育支出115万元，占6.66%；社会保障和就业支出238.97万元，占13.83%；卫生健康支出14.09万元，占0.82%；住房保障支出77.8万元，占4.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算429.25万元，比2024年预算增减少37.09万元，下降9.46%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算618.8万元，比2024年预算减少788.7万元，下降56.04%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算233.85万元，比2024年预算增加48.71万元，增长26.31%，增长原因主要是2024年成立网络应急指挥中心调入3名事业人员。
4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出2025年预算115.00万元，比2024年预算减少5.00万元，下降4.16%，下降原因是减少了教育管理事务5.00万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算114.39万元，比2024年预算增加1.56万元，增长1.38%，增长原因主要是提高离休人员生活待遇。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算16.48万元，与2024年预算持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算71.07万元，比2024年预算增加8.78万元，增长14.10%，增长原因主要是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算35.53万元，比2024年预算增加4.38万元，增长14.06%，增长原因主要是人员增加。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.50万元，比2024年预算增加0.07万元，增长4.90%，增长原因主要是人员增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.87万元，比2024年预算增加0.77万元，增长9.51%，增长原因主要是人员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.22万元，比2024年预算增加1.06万元，增长25.48%，增长原因主要是人员增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算68.21万元，比2024年预算增加6.99万元，增长11.42%，增长原因主要是人员增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.59万元，比2024年预算减少8.89万元，下降48.11%，下降原因主要是调整了提租补贴基数。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共肥东县委宣传部2025年一般公共预算基本支出993.95万元，其中：
工资福利支出770.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出85.53万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助137.94万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
中共肥东县委宣传部2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
中共肥东县委宣传部2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
中共肥东县委宣传部2025年项目支出预算安排733.8万元，比2024年预算减少793.7万元，下降51.96%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的开支，将有限资金用在刀刃上。主要包括本年财政拨款安排733.8万元（其中一般公共预算安排733.8万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
中共肥东县委宣传部2025年安排政府采购预算159.85万元，比2024年预算减少110.72万元，下降41.01%，下降原因主要是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
中共肥东县委宣传部2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，中共肥东县委宣传部一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.60万元，与2024年相比持平。持平原因是厉行节约政策及无新增计划。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平。持平原因是无因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于因公出国（境）费的使用。
（二）公务接待费。支出预算3.6万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算5万元，与2024年相比持平。主要原因是优化公务用车管理。其中：公务用车运行费5万元，与2024年相比持平主要原因是优化公务用车管理，主要用于公务用车运行燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年中共肥东县委宣传部编制项目绩效目标4个，预算资金618万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2025年中共肥东县委宣传部1家行政单位机关运行经费财政拨款预算85.53万元，比2024年增加21.15万元，增长32.85%，增长主要原因是增加了物业管理费。
（三）政府采购情况。
2025年中共肥东县委宣传部政府采购预算总额159.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中共肥东县委宣传部固定资产总金额（原值）229.67万元，较上年减少7.81万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备208.64.万元、家具、用具21.03万元；无形资产总金额（原值）42.3万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆3辆，属应急保障用车。其中单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年中共肥东县委宣传部无部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目个0，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年中共肥东县委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
