中共肥东县委宣传部2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.中共肥东县委宣传部2026年收支总表

2.中共肥东县委宣传部2026年收入总表

3.中共肥东县委宣传部2026年支出总表

4.中共肥东县委宣传部2026年财政拨款收支总表

5.中共肥东县委宣传部2026年一般公共预算支出表

6.中共肥东县委宣传部2026年一般公共预算基本支出表

7.中共肥东县委宣传部2026年政府性基金预算支出表

8.中共肥东县委宣传部2026年国有资本经营预算支出表

9.中共肥东县委宣传部2026年基本支出总表

10.中共肥东县委宣传部2026年项目支出总表

11.中共肥东县委宣传部2026年政府采购支出表

12.中共肥东县委宣传部2026年政府购买服务支出表

13.中共肥东县委宣传部2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共肥东县委宣传部2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共肥东县委宣传部2026年县本级对下转移支付预算汇总表

16.中共肥东县委宣传部2026年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释 

 

中共肥东县委宣传部2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据东编〔2004〕44 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。指导县直宣口单位制定政策法规。按照上级宣传部门统一工作部署和县委的要求，协调宣口各部门之间的关系。

（二）按照市场经济规律和社会发展的要求，切实做好经济宣传工作，为经济建设服务；同时做好各项社会宣传工作。

（三）及时了解、掌握各个时期、各个阶段的社会动态，并采取积极措施有针对性地进行思想政治工作。

（四）负责全县的理论学习、理论宣传工作，对全县党员干部进行理论培训。

（五）坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作。

（六）把握精神产品生产导向。指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”。承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（七）抓好党员思想教育工作，负责规划、部署全县思想政治工作任务，负责编写党员教育教材，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。领导县思想政治工作研究会工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作。对文化、广电、卫生、计划生育、新闻中心等有关单位的工作实施方针政策的指导。负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强县和文化产业工作。按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。领导县文学艺术界联合会和县宣教中心工作。

（九）完成县委、县政府和市委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共肥东县委宣传部2026年度部门预算包括部本级预算和部属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，中共肥东县委宣传部及局属单位实有各类人员54人，其中在职34人、离休1人、退休19人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦凝心铸魂，夯实思想根基

一是完善常态化学习机制，推动党的创新理论入脑入心。优化县委理论学习中心组学习内容，围绕“十五五”规划中全县重点任务（产业高质量发展、乡村全面振兴等），定制专题学习方案，推动理论学习与县域发展任务精准对接。二是创新宣传宣讲方式载体，增强理论传播实效性与覆盖面。持续擦亮“包理入心”理论宣讲品牌，培育“理论+文艺”“理论+故事”等特色宣讲产品，制作宣讲音频、短视频等新媒体内容，用接地气、冒热气的方式讲好党的创新理论。

（二）聚焦服务大局，营造良好环境

一是加大对外宣传力度。加强系统谋划，制定年度宣传计划和月度宣传方案。整合媒体资源，在中央及省市主流媒体推出有影响力的主题宣传和深度报道。突出经济宣传主线，大力唱响中国经济光明论。围绕我县“十四五”发展成就和“十五五”开局之年，精心组织对外宣传。二是持续做好社会宣传。充分利用宣传栏、电子显示屏、大喇叭等传统宣传阵地，并结合微信群等线上平台，形成线上线下融合的立体化宣传网络，实现宣传群众、教育群众、服务群众，营造积极向上、团结奋进的社会氛围。三是加强网络正面宣传。深化县级融媒改革，加强“大号大端”建设，加快构建全媒体传播体系，增强主流舆论在网络空间的影响力。推动互联网党建与数字产业发展、区域战略部署深度融合，不断巩固和壮大网络空间的思想阵地。

（三）聚焦“三业”发展，推动文旅融合

一是繁荣文化事业。完善文艺创作生产引导机制，繁荣互联网条件下新大众文艺，修订完善《肥东县文学艺术精品扶持办法》。承接办好安徽首届诗词春晚，持续举办“全民文化月”“戏曲进校园”等文化惠民活动，打造“梨园童声 包你入戏”品牌。推动公共文化服务提质增效，强化文化场馆运营，大力推进全民阅读和书香肥东建设。推动文化遗产保护，加强古镇、古村落有效保护和活态传承，推进庐州大鼓、肥东洋蛇灯等非遗创新发展。二是推进全域旅游。加快构建“151”全域旅游空间发展格局，实现文旅资源连点成线、连线成片。加强品牌建设，指导浮槎山景区创成国家4A级旅游景区。推进项目建设，加快浮槎山文化旅游项目二期、包公源景区二期、长临花港文商旅综合体等建设进度，打造包公故里文化园主题演绎场景，启动岱山湖旅游度假区的升级改造，力争渡江战役总前委旧址文化生态园“十一”正式开放。三是壮大文化产业。以荣电集团、六家畈文创园为先行示范，培育新型文化业态和文化消费模式，推动文化市场主体规模扩大、供给能力提升。积极筹备深圳文博会、长三角文博会参展工作，紧密联系投促、发改等部门谋划文化产业招商招引工作。

（四）聚焦价值引领，深耕文明沃土

一是巩固提升文明创建。持续巩固全国文明城市创建成果，制定《全国县级文明城市创建指标体系（2025年版）任务分解表》，坚持城乡协同推进，将文明创建融入日常、做在经常，系统提升城市、村镇、单位、家庭等各领域文明水平。二是倡树引领文明培育。积极开展道德模范与“肥东好人”评选，择优向上推报。持续擦亮“中华经典诵读”文化品牌，办好第十五届肥东县中华经典诵读展演活动。推进移风易俗，丰富拓展“包公家宴”“集体升学礼”品牌活动。三是深化拓展文明实践。发挥文明单位实践联盟作用，推动共建共联、资源共享。做实每月24日“新时代文明实践集中活动日”,紧贴群众需求打造更多受欢迎、可持续、叫得响的文明实践品牌项目。

（五）聚焦党的领导，筑牢政治保证

一是强化政治建设。坚持党性原则，旗帜鲜明讲政治，加强党对宣传思想文化工作的全面领导，全面贯彻党管宣传、党管媒体原则，切实把方向、抓导向、管阵地、强队伍。二是强化队伍建设。加大宣传思想文化人才培养、引进和保障力度，重点加强基层理论宣讲、文旅、思想政治工作、新闻采编、文艺创作、网络外宣等专业人才队伍建设，打造高素质专业化工作力量。三是强化作风建设。坚持以上率下、从严管理、从严治理，层层压实全面从严治党主体责任，严格执行中央及省、市、县委相关规定，严守纪律底线，持续深化作风建设，推动各项工作落地生效。

 

第二部分  2026年部门预算表

中共肥东县委宣传部2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共肥东县委宣传部2026年部门收支总表（附件表1）

2.中共肥东县委宣传部2026年部门收入总表（附件表2）

3.中共肥东县委宣传部2026年部门支出总表（附件表3）

4.中共肥东县委宣传部2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共肥东县委宣传部2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共肥东县委宣传部2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共肥东县委宣传部2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共肥东县委宣传部2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共肥东县委宣传部2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共肥东县委宣传部2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共肥东县委宣传部2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共肥东县委宣传部2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共肥东县委宣传部2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共肥东县委宣传部2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共肥东县委宣传部2026年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共肥东县委宣传部2026年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共肥东县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共肥东县委宣传部2026年收支总预算1932.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

中共肥东县委宣传部2026年收入预算1932.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1853.08万元，占95.87%，比2025年预算增加125.32万元，增长7.25%，增长原因主要是上年结转文化旅游和城乡社区收入；政府性基金预算拨款收入79.80万元，占4.13%，比2025年预算增加79.80万元，增长100%，增长原因主要是上年结转城乡社区2025年三季度政府投资项目前期专项经费。

三、关于2026年支出预算情况说明

中共肥东县委宣传部2026年支出预算1932.88万元，比2025年预算增加205.12万元，增长11.87%，增长原因主要是加大文化旅游及政府性基金投入。其中，基本支出1004.56万元，占51.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出928.31万元，占48.03%，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

中共肥东县委宣传部2026年财政拨款收支预算1932.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1853.08万元、政府性基金预算拨款79.80万元。按资金年度分当年财政拨款收入1798.08万元，上年结转134.80万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1399.95万元，占72.43%；社会保障和就业支出236.28万元，占12.22%；卫生健康支出14.94万元，占0.77%；住房保障支出78.63万元，占4.07%；文化旅游体育与传媒支出123.28万元，占6.38%；城乡社区支出79.80万元，占4.13%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加 205.12万元，增长11.87 %。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加了123.28万元；二是加大2025年三季度政府投资项目前期专项经费79.80万元。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共肥东县委宣传部2026年一般公共预算拨款1853.08万元，比2025年预算拨款增加125.32万元，增长7.25%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了123.28万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1399.95万元，占75.55%；社会保障和就业支出236.28万元，占12.75%；卫生健康支出14.94万元，占0.81%；住房保障支出78.63万元，占4.24%；文化旅游体育与传媒支出123.28万元，占6.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算428.45万元，比2025年预算减少0.80万元，下降0.19%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算725.23万元，比2025年预算增加106.43万元，增长17.20%，增长原因主要是增加了专著购置和网络安全应急指挥中心规范化建设经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算246.27万元，比2025年预算增加12.42万元，增长5.31%，增长（下降）原因主要是人员经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算70.00万元，比2025年预算增加70.00万元，增长100.00%，增长原因是下达上级转移支付公共文化服务体系建设补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算53.28万元，比2025年预算增加53.28万元，增长100.00%，增长原因是提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算99.54万元，比2025年预算减少14.85万元，下降12.98%，下降原因主要是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算26.63万元，比2025年预算增加10.15万元，增长61.59%，增长原因主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算72.41万元，比2025年预算增加1.34万元，增长1.89%，增长原因主要是缴费基数提高。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算36.20万元，比2025年预算增加0.67万元，增长1.85%，增长原因主要是缴费基数提高。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.50万元，与2025年预算持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.13万元，比2025年预算增加0.26万元，增长2.93%，增长原因主要是缴费基数提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.81万元，比2025年预算增加0.59万元，增长11.30%，增长原因主要是缴费基数提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算68.81万元，比2025年预算增加0.6万元，增长0.88%，增长原因主要是调整公积金基数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.81万元，比2025年预算增加0.22万元，增长2.29%，增长原因主要是调整了提租补贴基数。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共肥东县委宣传部2026年一般公共预算基本支出1004.56万元，其中：

工资福利支出776.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、伙食费补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出92.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助135.28万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共肥东县委宣传部2026年政府性基金预算拨款79.80万元，比2025年预算拨款增加79.80万元，增长100%，主要原因是增加了城乡社区2025年三季度政府投资项目前期专项经费支出79.80万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算79.80万元，比2025年预算增加79.80万元，增长100%，增长原因主要是加大2025年三季度政府投资项目前期专项经费。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共肥东县委宣传部2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

中共肥东县委宣传部2026年项目支出预算安排928.31万元，比2025年预算增加194.51万元，增长26.51%，增长原因主要是提前下达上级转移支付。主要包括本年财政拨款安排793.51万元（其中一般公共预算安排793.51万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排134.80万元（其中一般公共预算安排55.00万元、政府性基金预算安排79.80万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

中共肥东县委宣传部2026年安排政府采购预算169.00万元，比2025年预算增加9.15万元，增长5.72%，增长原因主要是重点工作需要。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

中共肥东县委宣传部2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，中共肥东县委宣传部机关本级和部属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.60万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行费5.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于主要用于因公出国（境）费的使用。

（二）公务接待费。支出预算3.60万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费5.00万元，与2025年相比持平，主要原因是优化公务用车管理，主要用于公务用车运行燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

、十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年中共肥东县委宣传部编制项目绩效目标5个，预算资金725.23万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年中共肥东县委宣传部1家行政单位以及肥东县新时代文明实践工作中心、肥东县网络安全应急指挥中心2家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.65万元，比2025年增加7.12万元，增长8.32%，增长主要原因是增加了物业管理费。

（三）政府采购情况。

2026年中共肥东县委宣传部政府采购预算总额169.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算169.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共肥东县委宣传部固定资产总金额（原值）209.43万元，较上年减少20.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备及家具209.13万元、其他资产0.30万元；无形资产总金额（原值）59.58万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年中共肥东县委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年中共肥东县委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共肥东县委宣传部预算公开.pdf